西双版纳傣族自治州农垦局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州农垦局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-27

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西双版纳傣族自治州农垦局2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州农垦局概况

    一、主要职能

  二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州农垦局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家、省和州委、州政府有关农垦工作的方针政策,为州委、州政府决策服务;指导各市县区农垦工作,协调相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;完成州委、州政府交办的其他任务。单位内设6个科室,分别为办公室、政工科、项目和资产管理科、产业发展科、农技服务科、信访科。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,西双版纳傣族自治州农垦局在州委、州政府的坚强领导下,在云南省农垦局的精心指导下,深入贯彻落实党的十九大精神,严格依法履职,强化落实,克难攻坚,较好完成了全年工作主要目标任务,服务垦区改革发展的作用切实得到发挥。2018年度各项工作取得了新成效:一是围绕中心、突出重点,2018年垦区各项工作稳步有序开展;二是把握大局、服务改革,扎实推进深化农垦改革发展工作;三是认真谋划、苦干实干,奋力推动2019年各项工作迈上新台阶。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州农垦局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(即为西双版纳傣族自治州农垦局),其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州农垦局2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制32人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员26人(含参公管理事业人员26人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

编制人数

实有人数

在职人员合计

32

26

行政

 

 

其中机关人员

 

 

其中工勤人员

 

 

事业

32

26

其中参照公务员法管理人员

32

26

车辆

1

1

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局2018年度收入合计7,100,095.23元。其中:财政拨款收入7,005,953.59元,占总收入的98.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入94,141.64元,占总收入的1.33%。与上年对比及主要原因分析如下:

 

 

2080501归口管理的行政单位离退休:2017年收入180,929.67元,2018年收入362,598.00元,收入增加181,668.33元,增加原因为离退休公用经费收入增加43,958.33元,退休人员死亡较上年增加1人,抚恤金较上年增加137,710.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017收入406,258.60元,2018年收入439,625.60元,增加33,367.00元,主要是因为调增工资,养老保险缴费基数相对提高。

2082702财政对工伤保险基金的补助:2017年收入4,366.56元,2018年收入3,645.91元,较上减少720.65元,原因为2018年工伤保险缴费率降低。

2082703财政对生育保险基金的补助:2017年收入10,916.40元,2018年收入10,893.00元,较上年减少23.40元,原因为2018年生育保险缴费率降低。

2101101行政单位医疗:2017年收入284,285.30元,2018年收入286,312.20元,较上年增加2,026.90元,原因为20177月调资,2018年医疗缴费基数高于2017年缴费基数。

2101103公务员医疗补助:2017年收入439,237.30元,2018年收入475,851.60元,较上年增加36,614.30元,原因为调增工资,2018年医疗缴费基数高于2017年缴费基数。

2130105农垦运行:2017年收入4,224,629.80元,2018年收入5,006,612.74元,较上年增加781,982.94元,增加原因:一是调资,人员经费收入较上年增加; 二是2018年新增州级项目预算资金122,000.00元;三是2018年内在职职工孔祥川死亡,一次性抚恤金收入234,372.00元。

2210201住房公积金:2017年收入375,873.38元,2018年收入363,221.66元,较上年收入减少12,651.72元,减少原因为人员变动及公积金缴费基数调整。

2210203购房补贴: 2017年收入13,247.00元(根据西综发〔2017023号精神,资金为单位职工李卫国工龄满25年购房补贴),2018年收入29,115.00元(根据西财综发〔2018053号精神,资金为单位职工徐俊工龄满25年购房补贴)。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州农垦局2018年度支出合计7,052,158.37元。其中:基本支出6,372,134.37元,占总支出的90.36%;项目支出680,024.00元,占总支出的9.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比及主要原因分析如下:

 

工资福利支出:2017年支出4,380,187.22元,2018年支出5,465,059.01元,较上年增支1,084,871.79元,增长24.77%,增长原因:因调资各项人员经费支出增加;2018年新增职业年金缴费;2017年住房公积金支出及住房补贴列入对个人和家庭补助反映,2018年住房公积金支出及住房补贴列入工资福利支出反映。

商品和服务支出:2017年支出1,084,752.99元,2018年支出1,037,489.36元,较上年减少47,263.63元,减少主要原因为2017年支出物业管理费88,505.73元,2018年物业管理费用企业账户内资金支付84,534.32元。

对个人和家庭补助支出:2017年支出532,808.38元,2018年支出529,670.00元,减较上减少3,138.38元,减少主要原因为2017年住房公积金支出及住房补贴列入对个人和家庭补助反映,2018年住房公积金支出及住房补贴列入工资福利支出反映。

其他资本性支出2018年发生31,440.00元,用于购买4台台式机和2台打印机支出19,940.00元、购买《全国农业系统国有单位人事劳动统计网上直报》书1,485.00元。2017年其他资本性支出29,955.00元,用于购买5台笔记本电脑和2台打印机。单位其他资本性支出主要是根据单位资产管理及工作开展需要购买相关办公设备。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构正常运转的日常支出6,372,134.37元。与上年保障机构正常运转的日常支出5,971,583.59元相比,增加400,550.78元,增长6.71%,增长主要原因为调资,工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.37%人均日常公用经费31,964.79元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州农垦局机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出680,024.00元。与上年对比,项目支出增加622,419.00元,增长79.14%,增长主要原因为2018年项目支出新增了州本级安排的深化农垦改革专项经费100,000.00元及死亡3人抚恤金509,270.00。具体项目开支及开展工作情况:一是退休2人、在职1人死亡抚恤金支出509,270.00元;二是西财农发201872号文下达的深化农垦改革专项经费100,000.00元用于下农场检查、督导、调研改革工作差旅支出,召开探讨改革难题、研究对策专题会议支出,派相关人员外出培训学习以借鉴其他地方改革经验培训费支出,具体支出差旅费50,000.00元、会议费20,000.00元、培训费30,000.00元;三是西财农发201872号文下达的资产出租管理经费15,000.00元按照年初预算用于单位出租资产的化粪池清理及门面招评估支出,具体支出劳务费6,000.00元、委托业务费9,000.00元;四是省农垦局拨入的信息统计与项目监测管理经费用于举办农垦系统相关统计业务培训、下农场检查验收项目差旅等支出23,014.00元;五是根据《西双版纳州人民政府办公室关于召开2018年全州农垦改革发展工作的通知》,在锦都培训中心召开了2018年全州农垦改革发展工作会,属一类会议,为期1天,共50人参加,发生伙食、场租等费用3,225.00元,由州财政局直接支付锦都培训中心;六是州财政直接代支财政票据电子化管理系统服务经费400.00元;七是根据西财综发〔2018053号下达2018年州直有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费29,115.00元,用于支付单位职工徐俊29,115.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,904,501.59,占本年支出合计的97.91%与上年对比增加1,088,555.40,增加主要原因:一是调资,人员经费支出增加;二是项目支出增加636,405.00元,2018年项目支出新增了深化农垦改革专项经费及资产出租管理经费122,000.00元及死亡3人抚恤金509,270.00

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出924,982.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%。主要用于归口管理行政单位离退休公用经费及退休死亡抚恤金支出348,598.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出439,625.60元、机关事业单位职业年金缴费支出122,219.52元、财政对保险基金的补助3,645.91元、财政对工伤保险基金的补助10,893.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出762,163.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于行政单位基本医疗286,312.20元、公务员医疗补助475,851.60元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水类)支出4,825,019.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、差旅费、电费、维修护)费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、抚恤金、办公设备购置等支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出392,336.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于对个人和家庭补助的住房公积金支出363,221.66元和支付单位职工徐俊工龄满25年购房补贴29,115.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州农垦局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为120,000.00元,支出决算为66,298.44元,完成预算的55.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为50,050.44元,完成预算的83.42%;公务接待费支出决算为16,248.00元,完成预算的27.08%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公车改革后单位只保留一辆车,部分公务出差从公车平台租车,费用列入其他交通费,不列入公务用运行维护费;二是单位加大厉行节约力度,严紧了接待支出审批:要求接待审批单、发票、菜单、接待公涵等附件须齐全,严控接待标准、陪同人数,从而使接待费支出大幅下降。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少5,604.45元,下降7.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加3,655.55元,增长7.88%;公务接待费支出决算减少9,260.00元,下降36.30%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中因公出国(境)费支出决算与2017年持平的主要原因是认真贯彻厉行节约原则,并从工作开展实际情况考虑,单位20172018年未安排因公出国(境);2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中公务用车购置及运行费支出决算较2017年增加的主要原因一是单位车辆于200611月购置,使用年限久,车辆性能下降,年内发生修理支出较上年增加二是2018年是农垦改革工作全面铺开之年,开展农垦改革工作发生下农场调研、检查验收项目、指导业务等使用公务车频繁以及脱贫攻艰工作力度加大,进村入户帮扶使用公车频繁;2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中公务接待费支出决算较2017年减少的主要原因是单位加大厉行节约力度,严紧了接待支出审批:要求接待审批单、发票、菜单、接待公涵等附件须齐全,严控接待标准、陪同人数,从而使接待费支出大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,050.44元,占75.49%;公务接待费支出16,248.00元,占24.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,050.44元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,050.44元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下各农场开展改革调研、指导业务、项目检查验收及开展扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,248.00元。其中:

国内接待费支出16,248.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次271人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、指导业务和调研、各基层农场汇报工作、扶贫挂钩村来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州农垦局部门2018年机关运行经费支出831,084.41元,与上年对比减少61,325.26,下降6.87%,下降主要原因是2017年支出物业管理费88,505.73元,2018年物业管理费用企业账户内资金支付84,534.32元。部门机关运行经费主要用于 “三公经费支出66,298.44元、办公费36,160.30、水电费40,649.82元、差旅费支出117,122.55元、工会经费支出74,620.00元、维修(护)费8645.00元、其他交通费300,916.80元、邮电费31,632.70元、会议费7,145.00元、其他商品和服务支出114,920.80元、印刷费、手续费、办公设备购置等32,973.00 元。

 二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州农垦局资产总额15,524,895.26元,其中,流动资产1,128,558.36元,固定资产14,396,334.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加31,894.44元,其中:流动资产增加47,590.44元,主要是财政应返额度(2018年增资9.45万元结转至2019年支付)增加,固定资产减少15,696.00,主要是报废1台打印机、4台台式电脑、1台碎纸机、1台笔记本电脑总共价值35,636.00元;对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产与上年一致,未发生增减变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产7项,账面原值35,636.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1,376.95平方米,账面原值2,251,726.30元,实现资产使用收入419,663.18元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

15524895.26

1128558.36

14396334.90

11726712.35

649111.00

0.00

2020511.55

0.00

0.00

2.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

        三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额19,940.00,其中:政府采购货物支出19,940.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额19,940.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年开展绩效自评项目1个,为州本级安排项目,具体是深化农垦改革专项经费100,000.00元。经费紧紧围绕下农场检查、督导、调研,召开专题改革会议,派遣农垦业务骨干外出学习培训、现场观摩以借鉴经验等改革工作使用,无挤占、挪用,用于支出差旅费50,000.00元、培训费30,000.00元、会议费20,000.00元。

     (二)项目支出绩效自评

2018年对深化农垦改革专项经费100,000.00元的项目开展了支出绩效自评,自评分为97分,自评结果为优秀。

(三)项目绩效目标管理

        单位绩效管理组织体系建设逐步完善,成立了以局长为组长,副局长为副组长,各科室长为成员的绩效评价管理工作领导小组,组织开展项目绩效自评工作。项目资金坚持集中管理、统一使用、开源节流、提高效率的管理原则,于当年12月中旬前完成项目资金的支出,完成了年初既定项目绩效目标。     

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效自评未试点到我单位。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

2018年部门整体支出绩效自评未试点到我单位,因此公开附表1314表无内容。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280011047601111

西双版纳傣族自治州农垦局表2018年度部门决算公开表20190927035847570.xls

文章关键字: 支出 财政 单位 预算 经费