西双版纳州农垦局2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州农垦局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-20

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目录

 

第一部分    州农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于州农垦局2019年部门预算的通知》(西财农发〔2019〕10号)的相关要求,现将西双版纳州农垦局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   州农垦局部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻落实国家、省和州委、州政府有关农垦工作的方针政策,为州委、州政府决策服务;指导各市县区农垦工作,协调相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设6个科室,分别为办公室、政工科、项目和资产管理科、产业发展科、农技服务科、信访科。

办公室主要负责党委和行政日常事务的综合协调和督查督办;文书档案、保密、机要;文秘、电传、会务、文印、收发、信息和网络、接待、车辆管理等行政事务和后勤工作;史志年鉴;社会保障、民政侨务、卫生计生、公积金等事务;机关人员调资;机关财务工作;配合业务科室做好专项资金管理;完成领导交办的其他事项。

政工科主要负责党务日常工作;纪检监察;组织人事;机构编制;教育培训;意识形态;思想政治宣传;文化体育建设;精神文明建设;统战;老干部和离退休人员管理服务;工青妇;完成领导交办的其他事项。

项目和资产管理科主要负责申报项目,争取资金;实施并监管农垦项目专项规划;垦区有关改善民生、基础设施建设、扶贫、计划、投资项目的上报审批和组织实施;土地管理;计划、统计与分析;提出专项资金使用计划;国有资产管理;完成领导交办的其他事项。

产业发展科主要负责统筹规划农垦产业布局、优化产业结构,实施产业发展规划;科技开发管理;重大科研推广项目实施;农垦生产经营;培育新兴农业产业和新的经济增长点;政策研究;完成领导交办的其他事项。

农技服务科主要负责农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广、服务指导;天然橡胶及农作物病虫害、动物疫情、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置;技术培训、劳务输出、对外交流合作、科技推广等工作;完成领导交办的其他事项。

信访科主要负责参与处置农垦突发事件;综治维稳、信访、普法、治安联防、创建平安;民族宗教;国防武装;禁毒;安全;机关办公大楼、机关住宿区、干休所日常管理;完成领导交办的其他事项。

三、重点工作概述

(一)突出抓好学习教育,全面提升业务素质。

(二)突出抓好病害防治,促进橡胶生产增产。

(三)突出抓好项目管理,增强发展内生动力。

(四)突出抓好精准扶贫,脱贫攻坚扎实推进。

(五)突出抓好综合治理,努力维护垦区稳定。

(六)突出抓好服务管理,强化机关自身建设。

(七)突出抓好党建工作,不断夯实执政基石。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

州农垦局2019年部门预算编制指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,进一步完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,提高财政资金使用效益;推进部门三年支出规划,增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

州农垦局2019年部门预算编制遵循的原则:实事求是,积极稳妥;统筹兼顾,突出重点;注重绩效,科学配置;量力而行,强化平衡;防范风险,规范举债。

州农垦局预算编制方法及思路:准确填报基础数据;完整编制收入预算;编实编细基本支出预算;科学优化支出预算;强化资产配置预算管理;加强政府采购管理;严肃财经纪律,严格规范收支事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即西双版纳州农垦局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制32人,其中:行政编制0人,事业编制32人。在职实有26人,其中:财政全供养26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员103人,其中:离休5人,退休98人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入364.15万元,其中:一般公共预算财政拨款354.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转10.14万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年州农垦局财政拨款收入364.15万元,其中:本年收入354.01万元,上年结转收入10.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款354.01万元(本级财力354.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出364.15万元,其中:基本支出363.45万元,占总支出的99.81%,项目支出0.70万元(上年结转),占总支出的0.19%。按支出功能科目分类,支出分别列2080501归口管理的行政单位离退休7.28万元,2130105农垦运行356.87万元,主要反映离退人员公用经费支出、在职人员工资支出、单位用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出364.15万元。财政拨款安排支出354.01万元,其中:基本支出354.01万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,社会保障和就业支出7.28万元,主要用于离退休人员公用经费支出;农林水支出346.73万元,主要用于在职人员工资福利支出和机构正常运转的日常支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于工资福利支出273.60万元(其中:基本支出273.60万元,项目支出0万元);商品和服务支出77.01万元(其中:基本支出77.01万元,项目支出0万元);对个人和家庭的补助1.80万元(其中基本支出1.80万元、项目支出0万元);资本性支出1.60万元(其中基本支出1.60万元、项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出

州农垦局2019年一般公共预算当年拨款354.01万元,比2018年预算数减少91.44万元,下降20.53%,下降主要原因是:人员经费减少(具体是2019年公积金缴纳重新核定后较2018年减少;2018年工资福利支出含每人每月2000元的绩效考核基础奖,2019年未含)。

1、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为7.28万元,比2018年预算数减少0.12万元,下降1.62%。主要原因是:退休人员减少,相应经费减少。

2、2130105农垦运行 2019年预算数为346.73万元,比2018年预算数减少91.32万元,下降20.85%。主要原因是:人员经费减少(具体是2019年公积金缴纳重新核定后较2018年减少;2018年工资福利支出含每人每月2000元的绩效考核基础奖,2019年未含)。

(四)政府性基金预算

2019年州农垦局政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

2019年州农垦局社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

2019年州农垦局国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年州农垦局无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年州农垦局无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年州农垦局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,州农垦局2019年政府采购预算1.60万元,比2018年减少0.40万元,下降20%,下降的主要原因是2018年预算购置台式电脑4台,2019年预算购置台式电脑2台。具体预算情况如下:预算购置台式电脑2台,价值0.80万元;预算购置打印机4台,价值0.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州农垦局机关机构正常运转的日常支出354.01万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.29%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的21.75%;对个人和家庭的补助占基本支出的0.51%办公设备购置(资本性支出)占基本支出的0.45%。与上年对比基本支出减少91.44万元,下降20.53%,下降的主要原因是2018年工资福利支出包含每人每月2000元的基础考核奖,2019年工资福利支出未含。

与上年度相比,工资福利支出下降28.20%,原因在于2018年工资福利支出包含每人每月2000元的基础考核奖及随月工资发放的公务交通补贴,2019年工资福利支出未包含;商品和服务支出较上年支出增长0.75%,主要原因在于2018年随月工资发放的公务交通补贴在工资福利支出反映,2019年列入商品和服务支出反映;对个人和家庭的补助支出较上年增长100%,主要原因在于2018年未预算对个人和家庭的补助支出,2019年将驻村队员生活补助列入对个人和家庭的补助支出反映;资本性支出较上年增长100%,主要原因在于2018年办公设备购置预算归入商品和服务支出反映,2019年将办公设备购置列入资本性支出反映。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致,原因主要是州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州农垦局2019年“三公”经费财政拨款预算安排8.00万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费5.50万元,公务接待费2.50万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

2019年州农垦局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年持平。持平原因主要是单位认真贯彻厉行节约精神,坚持有利公务的原则,参考上年度实际工作开展情况,并结合当年工作目标任务计划,2019年预算因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行费

2019年州农垦局安排公务用车购置及运行费5.50万元,其中:购置费0万元,与2018年持平,持平原因是公车改革核定单位车辆编制1辆,单位保留车辆1辆,未发生车辆购置费用;运行费5.50万元,比2018年减少0.50万元,下降8.33%,主要用于保障农垦改革发展工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定,秉持集中安排、统一调度、注重节约、确保安全的原则进行公务用车管理,严格公务用车费用报销审批程序,不断完善单位内部控制建设,并结合上年工作开展实际支出预算2019年公务用车运行费5.50万元。

3、公务接待费

2019年州农垦局安排公务接待费预算2.50万元,比2018年减少3.50万元,下降58.33%,主要用于上级检查指导业务和调研、各基层农场汇报工作、扶贫挂钩村来访及橡胶生产发展技术单位技术指导等发生的接待支出。减少原因主要是认真贯彻厉行节约精神,坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则,财务审核时要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全,严控接待标准、陪同人数,并参考上年度工作开展发生的实际支出预算2019年公务接待支出2.50万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州农垦局2019年机关运行经费是77.01万元,比上年增加12.64万元,增长19.64%,增加的主要原因是随月工资发放的公务交通补贴,2018年在工资福利支出反映,2019年在商品和服务支出反映,归为机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

州农垦局2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款12.80万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年州农垦局部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53280011047600111

西双版纳州农垦局2019年部门预算公开表格20190320095546671.xls


文章关键字: 预算 支出 部门 情况 财政